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投资者提问:董秘:您好!接前面回复其一、应付职工薪酬26.7亿,其销售薪资

投资者提问:

董秘:您好!接前面回复其一、应付职工薪酬26.7亿,其销售薪资9.69,管理薪资4.26,研发费用化薪资7.88,资本化薪资大约7.2=10.59*0.7,营业成本薪资6.5=8.3*0.78,合计35.5亿,请问如何与应付职工薪酬科目勾稽上?其二,贵司至少有60个正在进行资本化项目,因年报无形资产无减值金额,公司是否做了减值测试?以前年度进行资本化完结项目是否都达到预期收益?

董秘回答:

您好,1、应付职工薪酬核算范围为与公司签订劳动合同关系人员薪酬、社保、公积金,而营业成本—人员支出及外协劳务,主要是签定劳动用工关系的员工薪酬、外包人员劳务成本以及项目施工人员劳务成本,二者没有直接的勾稽关系。本年应付职工薪酬计提数28.65亿,其中销售薪酬9.69亿,管理费用薪酬4.26亿,研发费用化薪酬7.88亿,剩余主要是研资本化薪酬。2、公司根据会计准则规定于每年末对资本化项目进行减值测试,主要测算资本化项目使用寿命内可产生收益的现值,若现值低于资本化项目成本则计提减值。经测算,资本化项目不存在减值,达到预期收益。

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